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三门峡金渠集团有限公司物资采购管理制度
来源:未知 发布时间:2006-09-24 03:34

    为贯彻执行省、市经贸委转发国家经贸委颁发的《国有工业企业物资管理暂行规定》,进一步深化学邯钢活动,规范企业购销行为,降低成本,提高经济效益。根据集团公司具体情况,制定《三门峡金渠集团有限公司物资采购管理制度》。

    一、集团公司及各子(分)公司的物资采购(包括原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳保用品、文体用品、福利品等)工作,必须严格按此规定执行。

    二、各子(分)公司应按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全物资采购管理的各项制度。

    三、各子(分)公司在日常采购管理工作中要实行分级分权管理,明确各级部门、各级管理者及相关人员的权限和责任,对主要物资及金额较大的采购事项,应通过专门会议或其他形式集体决策,做到决策程序透明,价格公开,重大事项集体研究,民主决策,相互制约,监督到位。

    四、各子(分)公司在物资采购与销售过程中严格实行比价购销。建立健全购销管理组织保证体系和加强决策部门管理手段,广泛收集和掌握物资的质量、价格及市场行情等信息变化,对主要物资的采购一般应选择两个以上的供货单位,按质量、价格、信誉等方面择优进货。对大宗原料、燃料、辅助料及其它金额较大的物资采购,凡具备招标条件的,必须采取招标采购。

    五、各子(分)公司应成立以总经理(厂长)为组长、主管副总经理和企管、财务、审计、供应销售、质检生产等部门负责人为成员的价格监控领导小组。负责购销重大事项的决策;对制定购销价格、物资类别、金额大小实行分类管理。

  1、实行物资定点采购,确定经产品质量认证和BG/TI90000-IS0900质量保证体系认证的合格定点单位,主要生产用物资原则上一律从定点单位采购,因特殊情况需到非定点单位采购的,应执行严格的审批程序。

    2、凡采购单价在5000元以上的物资都必须签订经济合同,重大合同签订要由主管副总、供应、企管、财务、审计等有关部门人员参加,无论金额大小,都必须受到审计、财务等部门的全过程监督。

    六、各子(分)公司物资部门应自觉接受集团公司计划企管处对各类物资采购的价格监督,每月末应定期将本公司当月实际发生的价值5000元以上的物资采购价格情况列表上报。集团公司计划企管处应严格履行职责按月对上报情况进行对比、审核、监督、市场调查等,凡发现有高于市场价的现象,应责令本公司物价监控组长(总经理或厂长)追究原因及当事人责任,并责令限期纠改。

    七、对于采购价值在10万元以上的物资,各子(分)公司应在事前向集团公司计划企管处申报,并将供货产地、厂家、质量认证、型号规格、询价情况(二个以上厂家)、联系电话、供货方法、付款方式、联系人姓名等重要项目列清呈报,以便接受审核,并经集团公司计划企管处批复后,采购部门方能在核定价格内进行招标采购,未经审核进行采购而造成损失的,一经发现,除及时向集团公司主管领导反映并提出处理意见外,还要追究当事人和各级管理人员的责任。

    八、各子(分)公司应制定相应的采购物资质量检验和验证制度,并根据各自的实际情况,完善必要的质量、计量检测程序,不具备检测条件,可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告。采购物资未经检验或验证不能办理正式入库手续和结算手续(特殊情况除外),质检或验证人员应严格按标准和程序进行检验或验证,并对其检验,验证结果承担责任。

    九、各子(分)公司应对采购管理全过程建立责任制度,制定考核奖惩办法。各子(分)公司的经营者及其他管理人员也应执行本制度的各项规定,支持物资采购部门和质检、价格监督部门履行职责。各子(分)公司经营者或主管物资采购的副经理(副厂长)的近亲(父母、配偶、子女、兄弟姐妹)原则上不得在本公司物资采购部门担任负责人。各子(分)公司职工有权对违反本制度、损害集体利益的行为向上级或政府有关部门举报,对举报人任何人不得打击报复。

    十、各子(分)公司应对以下人员予以奖励:

    1、降低采购成本,贡献突出的采购人员;

    2、严格履行职责成绩显著的质量,价格监督人员;

    3、举报违反本制度的采购行为经查证属实的人员;

    4、为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。

    十一、对违反本制度弄虚作假,以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,各子(分)公司应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离、解聘、除名等处分;给企业造成直接经济损失的,应依法赔偿;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    十二、各子(分)公司应当按照本制度要求结合本单位实际,加强和完善采购管理,制订相应的管理制度。违反本制度、损害公司利益,造成国有资产流失的直接责任人员、直接负责的主管人员、各子(分)公司经营者应当承担相应的责任。

    十三、集团公司有关业务管理处室要加强对各子(分)公司、分公司采购管理的监督指导,对降低采购成本效果显著的,应当及时建议集团公司主管领导人给予表彰或提出奖励意见,对采购管理混乱,资金流失严重的,应当给予通报批评。

    十四、本制度自下发之日起施行。

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