集团督查组赴昌源矿业检查审计整改落实
发布时间：2025-08-06
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集团督查组赴昌源矿业检查审计整改落实
为切实推动内部审计发现问题整改到位，强化管理基础，7月28日，集团纪检审计部会同企业管理部组成联合督查组，赴玉门市昌源矿业有限公司（及其代管的湛昌矿业、爆破公司）开展审计整改落实情况专项检查。
聚焦重点领域，核查整改成效
督查组通过查阅资料、现场询问、即时沟通等方式，对关键领域的整改情况进行了深入核查。
在财务方面，重点核查了之前审计指出的报销流程不全、附件缺失、付款凭证不全等问题，目前，整改完成率已达到80%以上，督查组要求其必须加速完成剩余整改任务。
在招投标方面，针对涉及11个项目、近40条具体意见的招标工作整改，督查组详细查验了相关项目的全套资料，重点检查程序的合规性和手续的完整性。企业管理部重申了招标事项的内部审批权限与规范操作流程。
在合同管理方面，督查组对合同文本条款的严谨性、审签流程（特别是法律审核和价格核验环节）的规范性以及合同执行痕迹留存情况进行了复核，确认相关整改措施正按计划有序推进落实。
明确整改要求，划清管理界限
现场检查结束后，督查组提出三项明确要求：一是确保问题清零：必须确保所有审计查摆问题彻底整改到位、见底清零。二是落实自查整改：要深入开展自查自纠，不留死角。三是巩固长效机制：要以此为契机，进一步完善基础管理制度与流程，特别要强化依法合规经营意识和风险管控能力，推动形成长效管理机制。
此次督查为后续工作的规范开展划出了更明晰的界限。
关键词：金渠集团
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